核准

审查

制表

序号

KPI指标项目

年度目标

目标分解

权重比例

统计方式

统计单位

来源表单

说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

费用控制比率

15分                                    (低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)

当月管理费用÷　　　　　　　当月销售收入

财务部

月管理费用明细表

1）安年度费用预算,对可控费用制订合理的控制措施并实施（力求逐月有所降低）

2

原样（套样）制作即使合格率

15分                                    (低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)

原样按期完成合格件数÷当月样品需求完成件数

贸易部

月原样(套样)制作及时合格状况汇总表

1）貿易部发出＜样品需求通知单＞给技研部，并依各样品要求完成时限予以追踪统计

3

生产样产使用率

15分                                    (低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)

量产适用种类量÷当月量产的生产样种类

生管科

月生产样量产适用状况统计表

1）技研部打制的生产样量产前，须会同生产部门、品保部、贸易部审查、验证、确认可行，方可导入现场量产

4

生产样制作及时合格率

15分                                    (低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得16分)

按期完成合格件数÷当月生产样制作件数

生管课

月生产样制作及时合格状况统计表

1）新产品生产样须于[新工令周期表]中要求完成时间制作完成，并在之后召集相关部门人员鉴定、确认，制作[生产样鉴定报告]。

5

技术资料转移及时率

15分                                    (低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)

实际按期达成次数÷当月需求技术资料转移次数

生管课

月技术资料转移即使状况统计表

1）新产品所有所有技术资讯须于[新工令周期表]中要求正式量产上线时间前，确认成熟，并依各段时限及时转移、签收完毕

6

技术资料变更次数

15分                                    (低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)

按《涉及变更通知单》加以统计。

生管課

月涉及变更汇总表

1)客户要求、公司其他原因引起的变更、工作失误引发的变更均纳入统计。

7

模具制作及时合格率

10分                                    (低於目標90%以下得0分；90%-93%得2分；93%-95%得4分；95%-97%得6分；97%-99.9%得8分；100%得10分)

按期制作合格模具套数÷当月共申请模具制作套数

生管课

月模具制作完成状况统计表

1）新产品模具制作须依新产品生产周期表中要求正式量产时间前，试作、验收确认完毕.                                                              2)旧产品模具申请单位须于模具制作申請单中写清需求完成日期及验收确认日期